Refundering af udlæg og betaling af fakturaer

Her finder du retningslinjer for, hvordan du får refunderet udlæg, eller hvordan betaling af fakturaer håndteres gennem kasseren.

Ved udlæg

• Send faktura(er) eller kvittering(er) til kassererens postkasse. Materialet skal være i PDF-format.
• Send kun ét udlæg (faktura/kvittering) pr. mail.
• Har du flere kvitteringer, der hører til samme udlæg, skal de samles i én PDF-fil, hvor det tydeligt fremgår, hvad der skal dækkes, og hvad det samlede beløb er.
• Oplys i mailen, hvor meget du skal have refunderet – så undgår vi misforståelser med udbetalingen.
• Husk at angive det kontonummer, som pengene skal overføres til.

Ved bestilling

Når et hold bestiller tøj hos en leverandør, skal fakturaen sendes direkte til kassererens postkasse.

• Sørg for, at både kontaktperson og holdnavn står på fakturaen.
• Send gerne info til kasseren, når ordren er afgivet på en bestilling.
• Vær opmærksom på, at der kan komme spørgsmål omkring bestillingen, inden fakturaen betales.
• Tjek at prisen på det bestilte opvisningstøj ikke overstiger det beløb, der er afsat hertil i kontingentet.
• Ekstra trænertøj er ikke en del af kontingentet.

Hjælp til dækning af udgifter til opvisningstøj udenfor kontingentet

Hvis man som hold ved sæsonstart har valgt, at opvisningstøj ikke er en del af kontingentet, kan man få hjælp til at dække private udlæg ved køb af tøj, indtil pengene er indhentet fra gymnasterne.

Kontakt kasseren, hvis dette bliver aktuelt.

Har du spørgsmål?

Skriv til kasseren, hvis du er i tvivl eller har brug for hjælp.